Онлайн фискальные кассы в 2021 году – Эльба

Онлайн фискальные кассы в 2021 году – Эльба

Кто переходит на онлайн‑кассы в 2021 году

Денежная дисциплина в 2021 году Как пользоваться кассовыми аппаратами? Нет отчетности Z в онлайн-кассах Кто перейдет на онлайн-кассы в 2021 году Как избежать покупки кассовых аппаратов в Интернете? Мы знаем 6 способов, и все они не самые лучшие. Наличный расчет

Справочная / Деньги и кассовая техника

Кто переходит на онлайн‑кассы в 2021 году

Отсрочки, связанные с переходом на онлайн-кассу, закончились в 2021 году. В этой статье мы подробно обсудим, кто еще будет освобожден от этой неприятной обязанности, и если вам все-таки понадобится кассовый аппарат, как его выбрать, зарегистрировать и использовать в деловых целях.

Предыстория: зачем вообще приняли закон об онлайн-кассах

Чиновники решили ужесточить контроль над выплатами наличными в 2016 году. Налоговым органам уже было известно о сделках, по которым предприниматели получали вознаграждение на расчетный счет. Они получили информацию из банков, обнаружили несоответствия сумм в декларациях и потребовали объяснений. С наличными деньгами было сложнее: предприниматели совершали сделки неформально и уклонялись от уплаты налогов.

Патентные и сервисные компании работали без кассовых аппаратов. Предприниматели в системе упрощенного налогообложения и единого социального налога использовали старые кассовые аппараты. Выплаты фиксировались на специальной ленте ECLZ, проверить которую без личной встречи с предпринимателем невозможно. Инспекторам не хватило времени обойти все магазины, поэтому большинство компаний без проблем нарушили закон.

Официальные лица увидели решение в Южной Корее, которая ввела онлайн-кассы в 2005 году. Они автоматически переводят все платежи оператору фискальных данных и OFD в налоговую инспекцию. В 2016 году в России были приняты поправки к 54-ФЗ, обязывающие предпринимателей переходить на новые кассовые аппараты. При этом к ним решили подключить всех, кто принимает платежи наличными и электронными деньгами, но ранее выдавал другие документы вместо ваучеров – БСО или квитанции. В результате налоговая инспекция увидит практически все платежи предпринимателей, автоматически выберет наиболее подозрительные и отправит им запросы на оплату или придет на проверку.

Список исключений: кто освобождён от онлайн-касс

Некоторым предпринимателям неудобно пользоваться онлайн-кассами. Поэтому законодатели составили список исключений. Если вам посчастливилось оказаться на нем, переход откладывается на неопределенный срок.

Без онлайн-кассы можно работать при любом налоговом режиме, если:

– Его продают из киосков, тележек или в вагонах пассажирских поездов.

– Вы продаете непродовольственные товары, такие как нижнее белье, носки, игрушки – и любые другие предметы, не включенные в правительственный список – на ярмарке под открытым небом.

– Вы торгуете в киосках, где доля полиграфической продукции превышает 50%, а остальные товары одобрены региональными властями.

– Продажа мороженого и напитков в киосках без торгового зала.

– Вы арендуете собственную квартиру или квартиру с гаражом (парковочным местом).

– Вы ухаживаете за детьми, больными, пожилыми людьми или инвалидами.

– Вы работаете в труднодоступном месте в соответствии с действующими в вашем регионе правилами.

– Вы продаете бахилы, в том числе через торговые автоматы.

По патенту можно работать без кассы, если:

– Ремонтировать или шить одежду

– Вы выполняете монтажные или сварочные работы.

– Пользователь сдает помещение в аренду

– Организация экскурсий, свадеб и похорон

– Или сделайте что-нибудь еще, предусмотренное ст. 2.1 Ст. 2 Закона 54-ФЗ.

Патентные особенности: даже если у вас есть отказ, вы должны предоставить покупателю документы, подтверждающие покупку. Вот пример квитанции.

Самостоятельно занятые лица также освобождены от онлайн-кассовых аппаратов. Квитанции выдают с помощью приложения «Мой налог». Новая налоговая система была разработана, чтобы упростить уплату налогов людям с низкими доходами, поэтому они избавились от расходов на кассовые аппараты.

Последнее исключение – когда посредники получают платежи. В случае оплаты наложенным платежом некоторые курьерские компании и некоторые платежные посредники будут выдавать клиентам наличные чеки вместо вас.

Сдавайте отчётность без бухгалтерских знаний

Эльба позаботится об учете. Сайт будет готовить отчеты и рассылать их через Интернет. Подключение к онлайн-банкам и кассовым аппаратам поможет собирать платежи.

Что будет, если работать без кассы

Налоговые органы узнают о нарушениях из трех источников:

– Жалобы покупателей и конкурентов. У клиентов возникают проблемы с возвратом товара, поэтому обращайтесь в Роспотребнадзор или в налоговую. Или они сообщают об утерянной или поддельной квитанции в налоговую инспекцию при совершении покупок – с помощью специального приложения.

– Контрольные покупки. Налоговик покупает товары и заказывает услуги под видом постоянного клиента. Когда он не получает квитанцию, он фиксирует нарушение.

– Банки. Предприниматель получает квитанции на счет покупателя и не зарегистрировал онлайн-кассу.

На предпринимателя будет наложен штраф, если в течение года он обнаружит нарушение правил:

– ИП – 25-50% от суммы овердрафта, минимум 10 000 ₽.

– ООО компании – 75-100% от суммы овердрафта, минимум 30 000 ₽.

Какую выбрать онлайн-кассу

Онлайн-касса работает только с фискальным диском. Это специальный чип, который хранит информацию обо всех платежах. Предприниматели покупают за наличные или отдельно по цене от 7000 до 12000 рублей.

Фискальный потолок отличается максимальным сроком эксплуатации: 13, 15 или 36 месяцев. Для упрощенной налоговой или патентной системы подойдет только 36-месячный бюджетный драйв. Покупка чего-либо другого будет ошибкой, за которую вас могут оштрафовать в соответствии с пунктом 4 статьи 14.5 Коллективного трудового договора. Есть исключения: в сезонном бизнесе можно выбрать фискальный диск на любой период времени. При работе в зоне без интернета и торговле акцизными товарами тоже, но лучше выбирать не на 36 месяцев: их хватит только на часть срока.

Кассовые аппараты отличаются скоростью печати чеков и размером. У одних есть кнопки, у других дисплей, третьи подключаются к ноутбуку или планшету.

Курьер, сантехник, репетитор

Когда предприниматели находятся в пути, они навещают клиентов и предоставляют услуги на месте. Брать обычный кассовый аппарат и подключать его к электричеству неудобно. Мобильные кассовые аппараты – правильный выбор. Они легкие и питаются от батареек. Например:

– МСПОС-К – кассовый аппарат с дисплеем 5,5 дюйма. Он весит 500 грамм и может работать до 48 часов без подзарядки.

– MSPOS-E-F – новая версия, которая принимает бесконтактные платежи с помощью банковских карт.

Ларёк, небольшая кофейня, островок в ТЦ

Мобильный фискальный кассовый аппарат также хорошо подойдет для торговой точки с небольшими размерами или без электричества. Они чуть больше смартфона. MSPOS-E-F, например, может работать до 24 часов без подзарядки.

Магазин, салон красоты, кафе

При отсутствии места предприниматели выбирают кассовый аппарат большего размера. Его нельзя отключить. Но работать на большом экране легко и быстро.

Популярным выбором является двухкомпонентный кассовый аппарат:

Принтер чеков распечатывает квитанции. Atol 30F подходит для небольшого потока покупателей. Эта информация отображается на дисплее одного из устройств. Ноутбук, планшет или старый ПК – недорогой вариант. Если у вас нет соответствующего оборудования, купите POS-терминал. Вот этот, например.

Большой магазин, точка фаст-фуда

Когда клиентов много, важно быстро их обслуживать. Иначе будут очереди, недовольные люди и упущенная выгода. Кассовые аппараты, которые быстро и с автоматическим вырезом распечатывают чеки, будут для вас. Выберите один из двух вариантов крепления:

Чековый принтер и кассовый терминал отдельно. Например, Atol 25F – принтер чеков с высокоскоростной печатью, Atol Optima – POS-терминал с диагональю 11,6 дюйма. Моноблок. Примером может быть Контур. Сигма 10 – большой сенсорный экран и принтер чеков в одном устройстве. MSPOS T-F – то же самое, только с широкой галочкой, которая подходит для длинных названий товаров и услуг.

Как настроить онлайн-кассу для интернет-продаж

Интернет-продажи не освобождают от обязанности пользоваться кассовым аппаратом. Электронные чеки выдаются всем, кто платит через форму на сайте. Крайний срок незамедлительный. Следовательно, вам понадобится онлайн-банк для привлечения клиентов или платежный сервис, который поддерживает ваш кассовый аппарат. Например, Modulekassa и Atol Online имеют интеграцию с несколькими платежными системами.

Чеки также выдаются для банковских переводов от физических лиц. Есть два варианта:
– Отправьте электронный чек по электронной почте или SMS. Это важно сделать до следующего рабочего дня и до передачи товара, оказания услуги или начала работы.

– Обеспечить бумажный чек при встрече с клиентом.

При выездной торговле и услугах допускается использование одной кассы в офисе. Вам не придется покупать кассу на каждого курьера. Подробнее в статье: «Кто сможет работать без онлайн-кассы».

Как зарегистрировать онлайн-кассу

После покупки онлайн-кассы ее необходимо зарегистрировать. Вы можете выбрать, хотите ли вы пойти в налоговую инспекцию или сделать это онлайн. Ваши расходы такие же, но поездка в налоговую инспекцию длиннее, и вам придется делать это дважды. Поэтому мы советуем вам использовать опцию Интернета.

В обоих случаях вам понадобится договор с OFD и электронная подпись.

OFD – это посредник, который собирает квитанции с кассовых аппаратов онлайн и затем отправляет их в налоговую инспекцию. Предприниматель выбирает себе услугу из списка, утвержденного налоговыми органами. У ОФД есть дополнительные функции: они создают аналитические отчеты, предупреждают о проблемах с кассовым аппаратом, помогают контролировать сотрудников. Стоят они примерно одинаково, около 3000 рублей за наличные в год. Например, давайте посмотрим на Contour. OFD. Сайт имеет круглосуточную поддержку и простой интерфейс.

Электронная подпись подтверждает личность предпринимателя или лица, управляющего организацией. Это важно при регистрации онлайн-кассы и подключении к OFD. Подпись получается в сервисном центре и стоит от 2 000₽.

Как зарегистрировать онлайн-кассу:

– Войдите в личный кабинет на сайте налоговой инспекции → «Кассовый учет» → «Кассовый регистр» → «Заполните параметры заявки вручную».

– Укажите адрес кассира и название вашего OFD. Возьмите паспорт кассы и фискальный диск и запишите с них информацию.

– Отправьте заявку и в ответ вы получите регистрационный номер кассы.

– Фискализация кассового аппарата: включите его и введите дату и время, адрес, реквизиты компании и параметры OFD. Кассовый аппарат распечатает отчет о регистрации на чековой ленте.

– Вернитесь к форме заявки на сайте налоговой инспекции и нажмите «Завершить регистрацию». Замените данные из регистрационного отчета и нажмите «Подписать и отправить».

– Подключите свой кассовый аппарат на сайте ОФД.

Важно: после получения регистрационного номера кассы у вас будет один рабочий день для завершения регистрации. Если вы опоздали, вам придется начинать все сначала.

Как получить пользу от перехода на онлайн-кассы

Онлайн-кассы помогают налоговой службе отслеживать онлайн-платежи. Они полезны компаниям по той же причине: директор может уйти в отпуск и в любой момент понять, что происходит в торговой точке. В личном офисе OFD вы можете увидеть, открыли ли сотрудники смену и сколько денег поступает от клиентов. Например, взгляните на демонстрацию Contour. OFD.

В коммерции онлайн-кассы полезны в сочетании с услугами по учету товаров. Предприниматель ставит товар на кассу, и сервис автоматически обновляет остатки. Благодаря этому вы всегда знаете, сколько товаров в магазине и какой нужно заказать. А также какие товары помогают развитию компании, а какие слишком долго остаются на полках. Такие функции доступны, например, в сервисе учета товаров Contour. Market.

Ответы на популярные вопросы

Буду ли я освобожден от работы с кассовым аппаратом? И получать деньги за реквизит? А оплата через сайт?

К сожалению нет. На каждый платеж, произведенный физическим лицом, выдается квитанция, независимо от того, как покупатель производил платеж. Единственное исключение – если брокер выписывает вам чек.

Слышал, что на чеке нужно писать названия товаров и услуг. Это правда?

Да! Раньше IE имел возможность отложить его до 1 февраля, но это уже конец. В настоящее время на каждой платежной квитанции обязательно печатать наименования всех товаров и услуг, которые получил покупатель. Главное требование к названию: однозначность. Например, «газировка» не годится, «Кока-кола, 0,3 стакана». – лучше. При оказании услуг вы можете сослаться на договор на обслуживание и указать его номер.

Я работаю дома. Нужно ли мне покупать кассовый аппарат?

Если на вас не распространяется отсрочка, вы должны это сделать. Работа на дому не освобождает вас от обязанности выдавать квитанции. Если вы встречаетесь с покупателями лично, купите самый простой кассовый аппарат. Примером может служить принтер чеков Atol 30F, подключенный к компьютеру. Если вы принимаете платежи через Интернет, есть еще один вариант: не покупать кассовый аппарат, а брать его взаймы. Например, Atol Online помогает отправлять электронные квитанции, а сама касса хранит в своем дата-центре.

Онлайн-кассу нужен Интернет. Что, если он уйдет?

Все будет хорошо. Касса продолжит работать и распечатывать чеки. Кассовый аппарат сохранит вашу платежную информацию, а когда будет доступен Интернет, кассовый аппарат отправит все данные в OFD. Не волнуйтесь, законодатели позаботились о людях, у которых проблемы с интернетом.

Проблема возникнет только тогда, когда интернет перестанет работать более 30 дней. Вы потеряете возможность принимать платежи, потому что фискальный диск будет заблокирован. Когда интернет вернется, он будет разблокирован и кассовый аппарат снова заработает.

Что делать, если кассовый аппарат перестанет работать?

Отремонтируйте в сервисном центре, а затем распечатайте корректирующие листы для каждого платежа. Минусы: Если клиент не получит квитанцию ​​и пожалуется в налоговую инспекцию, вам придется заплатить штраф. Поэтому инспекторы рекомендуют более дорогое решение: приобретение резервной кассы.

У меня есть электронная подпись Эльбы. Подойдет ли он для ведения кассы?

Не все электронные подписи будут работать. Напишите в нашу службу технической поддержки. Они помогут вам разобраться в ситуации.

Онлайн-кассы используются для осуществления платежей от клиентов. Как с ними расплачиваться?

Предприниматели, пользующиеся упрощенной системой налогообложения и патентами, ведут книгу доходов и расходов. Запишите в него суммы из отчетов о закрытии смен. Или настройте интеграцию Elba с Contour. OFD. В конце рабочего дня сама квитанция улетает в бухгалтерию и появляется в разделе «Деньги».

С 1 июля 2021 заканчиваются отсрочки по онлайн-кассам

До 1 июля 2021 года ИП без сотрудников, которые предоставляют услуги, работают или продают товары собственного производства, могут работать без онлайн-кассы. Если нет других льгот, теперь у них также должен быть онлайн-кассовый аппарат.

Кто теперь должен работать с онлайн-кассой

Онлайн-кассовый аппарат необходим для всех предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые принимают платежи от физических лиц. Неважно, платит ли покупатель наличными, картой или банковским переводом, продавец должен выдать фискальный чек.

Если в вашем бизнесе покупают только предприниматели и индивидуальные предприниматели, вам понадобится онлайн-касса, которая принимает наличные или терминальные платежи. Переводя деньги с текущего счета на текущий счет, вы можете работать без онлайн-кассы.

Кому онлайн-касса не нужна

Закон позволяет вести определенные виды бизнеса без кассового аппарата: вы можете торговать в ларьке, в ларьках с фруктами и овощами, продавать квас и молоко в бутылках, газеты и мороженое в киоске.

Например, онлайн-касса не нужна:

которые платят налог с доходов от профессиональной деятельности. Они выдают квитанции клиентам в приложении My Tax. IP в труднодоступных местах. Точный список населенных пунктов определяется каждым регионом самостоятельно – например, вот список труднодоступных мест во Владимирской области. Патентная ИС на определенные виды деятельности. Например, химчистка меха и текстиля, ремонт мебели, фотоуслуги, платные туалеты, переработка фруктов, производство кожгалантереи и другие – подробный перечень приведен в пункте 2.1 статьи 2 Закона 54-ФЗ. Аптеки в сельских поликлиниках и поликлиниках.

Предприниматели, которым по закону разрешено работать без кассового аппарата, имеют право не выдавать покупателю документ о покупке.

Исключение составляют самозанятые люди, имеющие патент и проживающие в труднодоступных местах. Эти предприниматели, даже если они могут работать без кассового аппарата, должны предоставить клиенту подтверждение оплаты. Что это такое, решает трейдер, но самое главное, что он включает обязательные детали. Если продавец не предоставит подтверждение оплаты, он может быть наказан так же, как и за торговлю без кассового аппарата.

Как накажут за работу без онлайн-кассы

Если предприниматель не соблюдает Закон 54-ФЗ, он может получить штраф или предупреждение.

Нарушение Штрафы для предприятий Штрафы для менеджеров или единоличных владельцев

Продажа без кассы, в том числе при отсутствии онлайн-кассы	От 75 до 100% от суммы расчета, но не менее 30 000	От 25 до 50% от суммы расчета, но не менее 10 000 руб.
Непредставление подтверждения оплаты продавцом в труднодоступной местности или индивидуальным предпринимателем по патенту	От 75 до 100 процентов от суммы расчета, но не менее 30 000	От 25 до 50% от суммы расчета, но не менее 10 000
Многократная заработная плата без онлайн-кассы при общей сумме счета 1000000 ₽ и более	Приостановление хозяйственной деятельности на срок до 90 дней	Управляющему – дисквалификация на срок от 1 до 2 лет.

Что делать, если вам с июля нужна онлайн-касса

Если вам необходимо запустить онлайн-кассу с 1 июля, рекомендуем поторопиться и заранее установить необходимое оборудование, чтобы с 1 июля можно было приступить к выдаче чеков.

Вот подборка статей, которые помогут вам перейти на новые принципы работы:

Онлайн-кассы в 2021 году: как установить, настроить и зарегистрировать – подробное руководство для людей, впервые подключающих онлайн-кассу. Что такое ОФД и как оно связано с онлайн-кассовыми аппаратами – почему стоит подписать договор с оператором фискальных данных, как правильно выбрать ОФД и ответы на часто задаваемые вопросы. Вам нужна онлайн-касса для онлайн-школы – какая онлайн-касса подойдет тем, кто преподает онлайн.